成都市龍泉驛區(qū)人大常委會(huì)辦公室
關(guān)于2015年部門決算編制的說明
按照決算管理有關(guān)規(guī)定，部門決算編報(bào)內(nèi)容包括預(yù)算單位的全部收支情況。
一、基本職能及主要工作
本單位主要職能是在本行政區(qū)域內(nèi)保證憲法、法律、行政法規(guī)和上級(jí)人民代表大會(huì)及其常務(wù)委員會(huì)決議的遵守和執(zhí)行；領(lǐng)導(dǎo)或者主持本級(jí)人民代表大會(huì)代表的選舉；召集本級(jí)人民代表大會(huì)會(huì)議；討論、決定本行政區(qū)域內(nèi)的政治、經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、環(huán)境和資源保護(hù)、民政、民族等工作的重大事項(xiàng)；根據(jù)本級(jí)人民政府的建議，決定對(duì)本行政區(qū)域內(nèi)的國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃、預(yù)算的部分變更；監(jiān)督本級(jí)人民政府、人民法院和人民檢察院的工作，聯(lián)系本級(jí)人民代表大會(huì)代表，受理人民群眾對(duì)上述機(jī)關(guān)和國家工作人員的申訴和意見；撤銷本級(jí)人民政府的不適當(dāng)?shù)臎Q定和命令；選舉和罷免本級(jí)人民政府的正副職領(lǐng)導(dǎo)人等。
區(qū)人大常委會(huì)辦公室負(fù)責(zé)區(qū)人大常委會(huì)公文處理、檔案、保密、信息、宣傳工作；負(fù)責(zé)常委會(huì)及辦公室日常文件材料的起草以及常委會(huì)機(jī)關(guān)信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和辦公自動(dòng)化建設(shè)；受主任會(huì)議委托，擬訂有關(guān)議案草案；負(fù)責(zé)編輯《龍泉驛區(qū)人民代表大會(huì)會(huì)刊》，管理區(qū)人大門戶網(wǎng)站。承擔(dān)區(qū)人民代表大會(huì)會(huì)議、常委會(huì)會(huì)議、常委會(huì)黨組會(huì)議、常委會(huì)主任會(huì)議的會(huì)務(wù)工作及會(huì)議決定事項(xiàng)的督辦工作。協(xié)助相關(guān)專門委員會(huì)和工作機(jī)構(gòu)做好常委會(huì)組成人員視察和常委會(huì)執(zhí)法檢查工作。負(fù)責(zé)區(qū)人大機(jī)關(guān)的目標(biāo)管理、精神文明建設(shè)、機(jī)構(gòu)編制、人事管理、財(cái)務(wù)管理、國有資產(chǎn)管理、后勤服務(wù)、安全保衛(wèi)、對(duì)外聯(lián)系及離退休人員的服務(wù)工作。牽頭組織機(jī)關(guān)內(nèi)部業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)和政治學(xué)習(xí)。受區(qū)人大常委會(huì)、常委會(huì)黨組會(huì)議、常委會(huì)主任會(huì)議和常委會(huì)主任、副主任的委托，綜合、協(xié)調(diào)人大專門委員會(huì)及常委會(huì)工作機(jī)構(gòu)的工作。承辦區(qū)人大常委會(huì)、常委會(huì)黨組會(huì)議、常委會(huì)主任會(huì)議和常委會(huì)主任、副主任交辦的其他工作。承辦區(qū)委和上級(jí)人大常委會(huì)交辦的其他事項(xiàng)。
二、部門概況
我單位屬獨(dú)立編制及核算的行政單位，無下屬單位，實(shí)行行政單位會(huì)計(jì)制度，是由財(cái)政撥款的公共預(yù)算財(cái)政撥款單位。
三、收支決算總體情況
2015年本單位收入決算總額為1526.61萬元，其中：當(dāng)年財(cái)政撥款收入1526.61萬元，無事業(yè)收入及上年結(jié)轉(zhuǎn)收入。收入決算總額較2014年增加145.80萬元，主要原因是基本人員及公用經(jīng)費(fèi)支出增加。
2015年本單位支出決算總額為1526.61萬元，其中：一般公共服務(wù)支出1526.61萬元，無年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。支出決算總額較2014年增加145.80萬元，主要原因是基本人員及公用經(jīng)費(fèi)支出增加，其中：基本支出1407.26萬元，比上年增加16.85%，增加原因是2014年度在職及離退休人員工資調(diào)標(biāo)、人員調(diào)入、2014年度目標(biāo)績效獎(jiǎng)勵(lì)及離退休人員去世撫恤金等費(fèi)用支出增加。
四、財(cái)政撥款支出決算情況
本單位財(cái)政撥款支出主要用于保障該部門機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及全區(qū)人大及代表相關(guān)工作。
基本支出，是用于保障本單位機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
項(xiàng)目支出，是用于保障本單位機(jī)關(guān)為完成特定的行政工作任務(wù)及目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。
按支出功能分類主要用于以下方面:
一般公共服務(wù)支出1526.61萬元。主要用于：基本支出1407.26萬元，占本年支出92.18%，項(xiàng)目支出119.35萬元，占本年支出7.82%；工資福利支出722.90萬元，占本年支出47.35%，商品和服務(wù)支出156.29萬元，占本年支出10.24%，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出639.04萬元，占本年支出41.86%，其他資本性支出8.37萬元，占本年支出0.55%。
五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況
（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)
2015年因公出國（境）費(fèi)為0元,2014年決算數(shù)為3.09萬元。主要原因是2014年市政府外事辦批復(fù)的出訪公務(wù)活動(dòng)1人次出境，2015年沒有因公出國（境）安排。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
2015年無公務(wù)接待費(fèi),較2014年決算數(shù)下降3.35萬元，主要原因是嚴(yán)格按照“三公”經(jīng)費(fèi)管理使用規(guī)定降低開支，同時(shí)無相關(guān)接待。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
2015年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)39.18萬元,較2014年決算數(shù)下降27.35%，主要原因是嚴(yán)格按照“三公”經(jīng)費(fèi)管理使用規(guī)定降低開支。
2015年無按規(guī)定更新購置公務(wù)用車。截至2015年12月底，單位共有公務(wù)用車10輛，其中：轎車10輛。
2015年車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出39.18萬元，用于保障該部門機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及全區(qū)人大及代表相關(guān)工作所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)支出。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
本單位2015年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中，履行一般行政管理職能、維持機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)而開支的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)合計(jì)45.32萬元。
（二）政府采購情況
2015年度資產(chǎn)結(jié)構(gòu)沒有發(fā)生變化，2015.08購置了5臺(tái)空調(diào)機(jī)、5臺(tái)辦公用打印設(shè)備、14臺(tái)臺(tái)式電腦設(shè)備、1臺(tái)筆記本電腦，共計(jì)83720元。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
資產(chǎn)及負(fù)債總額為324.81萬元，比上年減少15.67%，固定資產(chǎn)占資產(chǎn)總量80.31%；3輛車進(jìn)行正常報(bào)廢，原值共計(jì)106.9萬元，固定資產(chǎn)總值比上年減少27.41%。截至2015年12月底，本單位共有公務(wù)用車10輛，其中：一般公務(wù)用車10輛。
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表二、支出決算總表 |
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表四、財(cái)政撥款收支決算總表 |
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表五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 |
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表六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 |
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表七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算表 |
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表八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表 |
（責(zé)任編輯：系統(tǒng)管理員）